INGRESO DE REMITOS UNILEVER MANTENIMIENTO
INGRESE SU REMITO
Sabemos lo complejo que es seguir y mantener control del ingreso de remitos. Por este motivo hemos creado este portal para facilitar la organización de nuestras tareas y sus pagos.
Por favor siga las instrucciones e ingrese su remito llenando todos los campos indicados.
Recibirá repuesta a la brevedad sobre el estado de su remito.
NORMAS Y OBLIGACIONESAS
RECUERDE
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Está prohibido realizar trabajos sin DO sin importar quién sea el solicitante. En caso de realizar un trabajo sin DO corre el riesgo de no cobrarlo.
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Deberá entregar los remitos 5 días hábiles después de la ejecución de trabajo.
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Todos los remitos deberán tener asociado su numero de DO y explicar de forma clara el trabajo realizado.
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En caso de problemas de cobranza debe contactar el equipo de pagos mediante el formulario adjunto para la creación de ticket a través del portal de IBM.
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Consideración de entrega de Facturas y pagos:
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La casilla arg.proveedores@unilever.com emite el siguiente mensaje al momento de recibir una factura con algunas instrucciones y N° de contacto
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La casilla para facturas MiPyMEs es la siguiente: arg.proveedoresFCE@unilever.com
(Proceso exclusivo para Tipos de documentos: 201, 202, 203, 211, 215 etc. Evite demoras en la contabilización, utilice la casilla correcta.) Nota: No enviar a las dos casillas en copia, son procesos distintos.
6. Para consultas, disponemos de un HELP DESK con 4 puntos de contactos:
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Tel. de Consultas: 54-03515870197 (sin costo)
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Tradeshift (https://unilever-vqp.support.tradeshift.com/)
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arg.proveedores@unilever.com es una casilla de recepción.
7. En caso de problemas de pagos genere su ticket guiándose con los siguientes instructivos.
CONTACTO
RemitosMantenimientoUL
Carlos Aguirre - Luciano Bignasco - Equipo de Gastos. - Tlf: 11-3656 9387
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